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2015年度少年宫部门决算公开
发布时间:2016/8/19    阅读次数:1086

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第一部分 部门概况

一、部门主要职能

为全市少年儿童提供艺术专长培训。涉及声乐培训、舞蹈培训、书画培训、器乐培训。

二、部门决算单位构成情况

少年宫教育事业编制14人,实有在编人员12人、退休教师5人,编外劳务人员3人,外聘教师31人,涉及30个门类学科培训。

三、2015年度主要工作完成情况

本宫全体人员均能认真履行少年宫工作职责,认真组织实施并完成好本年工作计划。2015年计划培训4200人次,实际培训4538人次, 财政局下达收入指标210万元,实际完成217.72万元比计划增加7.72万元,超额完成3%,保质超量完成市财政核定相关指标任务。少年宫2015年参加全国校园春节联欢晚会;中国常州国际体育舞蹈公开赛;南通市“嘉吉杯”少儿现场环保书画大赛;亚游集团官网是多少|官网少儿朗诵艺术团在全国“未来金话筒”总决赛以及组织参加全市公益性社区活动等。2015年少年宫为确保教学培训质量,加强管理,健全制度,查处问题一查到底,一年内家长投诉为零投诉,社会反响优良,社会公众或服务对象满意度相当满意。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

少年宫2015年度收入、支出总计693.42万元,与上年相比收、支总计各增加 33.18万元,增长 5 %。主要原因是增加培训学科和培训时段和安排设备购置、大型修缮经费同上年比较少。其中:

(一)收入总计346.71万元。包括:

1.财政拨款收入77.16万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少37.71万元,减少32%。主要原因是2015年安排设备购置,大型修缮经费同上年较少。

2.事业收入269.55万元,为少年宫开展艺术培训业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年相比增加54.31万元,增长25%。主要原因是增加培训学科和培训时段所增加收入。

(二)支出总计346.71万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出131.07万元,主要用于外聘教师劳务费(兼课金),设备设施维修保养,水电费等,与上年相比增加15.11万元,增长13%。主要原因是外聘教师劳务费增加。

二、收入决算情况说明

少年宫本年收入合计346.71万元,其中:财政拨款收入77.16万元,占22%;事业收入269.55万元,占78%;

三、支出决算情况说明

少年宫本年支出合计346.71万元,其中:基本支出328.58万元,占94%;项目支出18.13万元,占6%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

少年宫2015年度财政拨款收、支总决算154.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少37.71万元,减少32%。主要原因是2015年安排设备购置,大型修缮经费同上年减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。少年宫2015年财政拨款支出77.16万元,占本年支出合计的22%。与上年相比,财政拨款支出减少37.71万元,减少32%。主要原因是2015年安排设备购置,大型修缮经费减少。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

少年宫2015年度财政拨款基本支出77.16万元,主要

人员经费77.16万元。包括:基本工资26.54万元,津贴补贴16.10万元,奖金3.90万元,社会保障缴费30.62万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。少年宫2015年一般公共预算财政拨款支出77.16万元,与上年相比减少37.71万元,减少32%。主要原因是2015年安排设备购置,大型修缮经费减少。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

少年宫2015年度一般公共预算财政拨款基本支出   万元,主要是人员经费77.16万元。包括:基本工资26.54万元,津贴补贴16.10万元,奖金3.90万元,社会保障缴费30.62万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

少年宫2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出4.26万元,占“三公”经费的68%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的32%。具体情况如下:

1.无公出国(境)费决算支出0万元。

 2.公务用车购置及运行费支出3.62万元。其中:

(1)公务用车运行维护费决算支出3.62万元,完成预算的84%。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费0.83万元。主要是国内公务接待支出0.83万元,完成预算的41%,与上年相比减少1.11万元,减少57%,减少原因主要是少年宫演出活动与上年相比减少。2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待12批次,35人次。主要为少年宫演出活动服务。

(二)政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额17.75万元,其中:政府采购货物支出17.75万元,按政府采购中心规定要求,通过招标方式向社会公开招标,采购学生课桌246套计5.9万元,空调挂式3台0.93万元,立式26台计10.92万元。与预算17.85万元相比减少0.10万元,现正常使用中。 

 

 

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