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2015年度少年宫部门预算公开
发布时间:2016/3/15    阅读次数:1143

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亚游集团官网是多少|官网2016年预算项目收支编制说明

收入:480.14 万元

预算外 192.24 万元、预算内 204.70万元、上年结余83.20万元。

支出:480.14 万元

其中:工资福利支出138.83 万元、定额公务费16.2万元、交通定额费3.89万元、定额工会费1.80万元、定额福利费2.55万元个人家庭支出45.45万元、残疾保障金0.50万元、项目支出270.92万元。

一、通用项目

(一)资本性项目

1.办公设备购置:

电子屏:(700000元)少年宫剧场舞台背景目前是通过手工制作,人工吊装,利用白炽灯光源来变换舞美,用时用工用电量均多,演出结束舞美拆卸损坏造成浪费,因此费时费力费钱且效果不明显,现急需购置电子屏通过电脑排版制作与LED电子屏联接随时变换舞台背景,不需安装拆卸,视觉效果相当好,目前各剧院普遍使用LED电子屏。(经费数据依据江苏益诚建设工程咨询有限公司提供工程造价咨询报告书按少年宫实际需求和当年财政经费预算状况编制)。

空调:(96000元)剧场空调使用近10年,运行过程中时常失灵,压缩机停运、内置电脑板老化,加之使用频率较高,常引起死机无法启动,维修时,常遇到零配件不匹,有些零配件已停产。

2.专用设备购置:

面侧光灯:(36000元)剧场舞台现使用面光、侧光灯是白炽灯,易坏费电效果差,易引起消防隐患。

通用项目--资本性项目

项目支出类别

项目内容

数量

单价

金额

备注

资本性项目—办公

电子屏

32

25000

700000

LED

空调

8

12000

96000

5P立式空调格历

资本性项目—专用

面光、侧光灯

36

1000

36000

LED

小计

832000

 

 

 

 

3.大型修缮、维(保)修:

内外墙面涂料:(115000元)少年宫自2001年新宫启用至今除部分教室室内和走道刷新涂料外,其它教室内外、教学楼外墙面均未刷新,现墙面出现,锈迹斑驳,部分墙面开裂,故需涂料刷新。(经费数据依据江苏益诚建设工程咨询有限公司提供工程造价咨询报告书按少年宫实际需求和当年财政经费预算状况编制)

门窗消防监控等维修:(184000元)少年宫现一些教学设施设备陈旧、破损、老化,门窗铰链脱落、关闭不合失灵、教室地面复合板裂缝起突高低不平,教室镜子开裂破损,,部分课桌、门扇、楼梯踏步栏杆斑驳劣迹,大厅屋面沿口渗水,尤其水路、电路、消防水管生锈,消防阀门、视频监控失控,教室、剧场部分照明损坏失灵,现使用白炽灯耗电较多需安装LED节能灯,教育楼走道踏步、广场地面大理石破损,教育楼南北两侧楼面积水渗漏,剧场舞台音响、灯光、马道维修保养。

椅子套:(60000元)剧场座椅套子2001年启用至今使用了两套(轮换)涤纶椅套,现已污垢陈旧破损。

室内环境:(25600元)少年宫不管大厅、走道还是教室均无艺术环境气息,丝豪没有营造艺术教育气息,没有一幅画,没有一盆花,没有一句名人名言,没有一条彩带,学员作品展示均由教师自行粘贴,没有画框,自由随意,导致画件脱落、歪斜,很不雅观,因此适当安排一部分资金改善现有简陋的室内环境,以营造良好学习环境和氛围吸引家长让孩子来少年宫参加艺术培训,从而增加少年宫培训收入。具体如下:

通用项目--资本性项目

项目支出类别

项目内容

数量

单价

金额

备注

资本性项目

----大修缮

内墙面涂料

3500

15

52500

外墙面涂料

2500

25

62500

资本性项目

----维(保)修

门窗、地板、镜子、室内外踏步修理

剧场地面舞台课桌椅、楼梯踏步栏杆油漆

60000

尤其剧场地面舞台需油漆

水电、消防、监控、照明、空调维修

20000

大厅屋面沿口维修

125

160

20000

南北两侧楼面防水

1200

45

54000

剧场舞台音响、灯光、照明、马道维修保养

30000

剧场椅套

1200

50

60000

教室内外、走道环境布置

32

800

25600

32间教室

小计

384600

 

 

 

 

 

 

 

 

4.公务费补差

水电费:根据财政局启财预(2015)4号文编制2016年度预算定额公务费—水电费远远不够,少年宫教学楼面积近6000平方米,全年水电费开支较多,尤其暑期培训和系列演出活动,因此增加水电费支出8.5万元;

二、职能项目

1.专项活动费:少年宫除艺术教学培训外,按惯例肩负着全市市民的公益性社会活动,承接市委市政府接待、大型文艺、社区娱乐、文娱宣传等演出活动及江海文化节系列活动;承办一年一度的教师节、校园艺术节、教师才艺活动,承办中小学生才艺邀请赛;组织参加全国、华东地区、省、南通市、本市少儿才艺展示及推新人大赛等活动;组织参加全国、华东地区、南通市校外教育年会及各学会组织调研活动以及少年宫、青少年宫、少儿活动中心等兄弟单位之间学术交流活动;组织启东市学生艺术节展演活动;组织庆六一儿童艺术节活动;参加在京一年一度全国中小学魅力校园艺术汇演;参加由团中央组织全国中小学生校园艺术展演活动所需活动经费8万元。

2.劳务费—兼课金:为满足全市少儿艺术需求,确保财政预算收入,2016年度在2015秋季开设27学科96个培训时段基础上(实开设89个时段)增设:击士鼓、轮滑、阅读与口语、戏曲4个学科4个时段共计31个学科93时段(以一时段培训15次每次200元计3000元)即每个时段3000元计27.9万元,春季、暑期、秋季三期83.7万元。暑期培训期间少年宫在职教师参与培训17人计42时段每个时段3000元计12.6万元。拉丁舞是合作办班春季、暑期、秋季三期每期200人次每人培训费500元计300000元按五五分成得15万元。2016年度共支付劳务费—兼课金111.3万元。

3.消防交通安全宣教、培训费:从历年全市少儿伤亡事故来看涉及交通、溺水、触电等安全事故较多,对消防知识如何疏散逃生,食品卫生如何鉴别,在学校家庭不完善基础上有待于少年宫贺以宣传教育,采取影视展示、真人演示、实地训练,邀请交通消防卫生供电等部门来宫进行专业教育。少年宫教师在专业知识方面有待于巩固提高,2016年度采取请进来(请专家)、走出去(外出进修)办法来提升教师专业素养服务于全市艺术专业教师,从而提高全市少儿艺术教学水平,为全市艺术爱好学生奠定扎实基础。

职能项目

项目支出

类别

项目内容

数量

单价

金额

承办承接活动费8万;劳务费上下学期93×3000元/期×2=55.8万元;暑期135×3000元/期=40.5万元;另拉丁舞兼课金15万元;

税费190*3.8%=7.22万元。

职能项目

专项活动费

80000

劳务费—兼课金

1113000

劳务费---剧务费

10000

消防交通安全教学宣传培训费

50000

学员意外损伤费

20000

保安工资

62400

经营税费

72200

小计

1407600

从目前校外教育形势来看正规非正规到处都有,普及到每个乡镇每一个社区,因此校外教育形势日趋严峻,竟争相当激烈,少年宫虽采取多种渠道、途径、方法、培训生源还不尽人意。学员家长普遍反映的问题是少年宫内部设施、环境设施不如一些非正规社会培训机构。为此恳请市财政局有关领导实地调研核准相关经费为感!

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